在公司領導大力支持和各部門的積極配合下，公司內審組于3月20日-24日順利地完成了本年度的內審工作。本次內審的主要目的是審核公司QES管理體系實施情況，驗證其管理體系運行是否符合標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入資料。

一、審核情況

1、文件的符合性、適宜性和充分性評價

體系文件包括E版管理手冊（含體系的方針和目標）、40個程序文件、各部門的作業(yè)文件和記錄表格，能夠覆蓋到全公司圍繞高強瓦楞原紙、箱紙板的設計開發(fā)、生產、銷售和相關的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動，符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個標準要求、相關法律法規(guī)以及公司實際情況，適用性和可操作性強，符合標準要求。

2、QES管理目標運行情況

公司制訂了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。其中公司質量目標3項、環(huán)境目標6項、職業(yè)健康安全目標9項，共制訂了部門分目標289項，其中Q58項、E91項、S109項，并明確目標的考核辦法和考核部門，行政部每月匯總公布公司目標和部門分目標的考核結果。 2022年各部門經過12個月的齊心協力，公司總目標全部達標完成，部門分目標個別項目不達標，未達標項目均已完成原因分析和整改；其余各部門的目標指標均達標，公司和部門目標的制訂基本符合公司的實際運行情況。

3、運行過程的績效監(jiān)測

公司已制定并實施《績效監(jiān)測與合規(guī)性評價程序》監(jiān)測產品要求、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效，進而評價有關措施的有效性；并評價其遵守法律法規(guī)及其他要求的符合性，及時發(fā)現QES管理體系運行中存在的問題加以改進。

4、不合格項和觀察項匯總分析

公司制定了《內部審核程序》和《不符合和糾正措施控制程序》，對每個過程都有適當的監(jiān)測和記錄，對出現的不符合能夠及時處理。在本年度內部審核過程中共發(fā)現了7個不合格項， 27個觀察項，要求各部門認真分析原因，采取切實有效措施加以改進，在整改自身存在的問題之時，與其他部門做好反復對照，糾錯補缺，防止問題和不符合項的再次發(fā)生，由內審員跟蹤和確認其有效性。

綜上所述，公司QES管理體系持續(xù)符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個標準要求、相關法律法規(guī)以及公司相關制度，公司QES管理體系持續(xù)運行有效。

二、今后工作方向

在末次會議上，行政副總經理黎靜希提出三個工作要求：

1、重視目標導向作用，實現精準管理。目標制定為了管理效益的提升，各部門要重視目標導向作用，落實目標實施過程控制的有效措施，確保目標實施有策劃、有過程控制、有實施結果分析，做到全程管控，精準管理。

2、主動提升業(yè)務能力，為公司發(fā)展賦能，始終保持學習的心態(tài)，主動提升業(yè)務能力，提升自我綜合素質。

3、緊跟公司信息化管理步伐，做到與時俱進，切實踐行公司核心價值觀“開拓創(chuàng)新”的管理理念，要求各部門做到“新項目要有新穎的構思，常規(guī)項目要有不同的實施方式”。

至此，本年度的內審工作就此落下帷幕，但是，公司全體應以終點作為起點，不斷提升管理水平和業(yè)務水平，實現公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。